新疆生产建设兵团第十一师纪律检查委员会2019年度部门决算信息公开

第一部分 部门单位概况

一、机构设置及人员情况

新疆生产建设兵团第十一师纪律检查委员会2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆生产建设兵团第十一师纪律检查委员会部门决算包括：新疆生产建设兵团第十一师纪律检查委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1609.47万元，与上年相比，增加1609.47万元，增长100%，本年支出1343.56万元，与上年相比，增加1343.56万元，增长100%,：

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1609.47万元，其中：财政拨款收入1609.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1343.56万元，其中：基本支出179.61万元，占13.37%；项目支出1163.95万元，占86.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1609.47万元，与上年相比，增加1609.47万元，增长100%。：财政拨款支出1343.56万元，与上年相比，增加1343.56万元，增长100%，：

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数349.47万元，决算数1609.47万元，预决算差异率360.55%，财政拨款支出年初预算数349.47万元，决算数1343.56万元，预决算差异率284.46%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1343.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行151.30万元；

2011199其他纪检监察事务支出1163.95万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.72万元；

2210201住房公积金12.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出179.61万元，其中：

人员经费155.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费23.87万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.73万元，比上年增加10.73万元，增长100%，主要原因是：其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出9.61万元，占89.53%，比上年增加9.61万元，增长100%，主要原因是：公务接待费支出1.12万元，占10.47%，比上年增加1.12万元，增长100%，主要原因是：具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.61万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费1.12万元。开支内容包括单位全年安排的国内公务接待11批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.00万元，决算数10.73万元，预决算差异率-10.56%，主要原因是：其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数10.00万元，决算数9.61万元，预决算差异率-3.91%，主要原因是：公务接待费预算数2.00万元，决算数1.12万元，预决算差异率-43.81%，主要原因是：

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆生产建设兵团第十一师纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.87万元，比上年增加23.87万元，增长100%，

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值42.48万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1163.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是二是发现的问题及原因：一是二是下一步改进措施：一是二是具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附表：  新疆生产建设兵团第十一师纪律检查委员会决算公开附件.xls